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2024年度连南瑶族自治县人民医院部门决算
第一部分：连南瑶族自治县人民医院概况一、单位主要职责
二、单位机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：连南瑶族自治县人民医院2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：连南瑶族自治县人民医院2024年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
一、单位主要职责
连南瑶族自治县人民医院的主要职责是：县内唯一的一所 “二级甲等”综合医院，与其他医疗机构共同组成连南县的主要医疗保障体系，是连南县及周边区域公共医疗卫生体系的重要组成部分，肩负着近20万人民群众的医疗卫生保健。是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的国家二级甲等医院和爱婴医院，现是广东药科大学、连州卫校、韶关医学院，贺州职业技术学院的教学医院。2014年7月1日起广东药科大学附属第一医院全面托管连南县人民医院。医院设备先进，人才荟萃，环境舒适，综合实力雄厚。医院编制床位260张，现有在职职工461人，其中卫生技术人员374人，高、中级职称113人。4位广东省政府特殊岗位专家长期进驻医院进行技术指导，长期有15位左右广东药科大学附属第一医院的医疗技术骨干驻院工作。2014年7月1日起广东药科大学附属第一医院全面托管连南县人民医院，医院现在有62排螺旋CT、1.5TMR、DSA数字减影血管造影机、数字病理智能诊断系统等先进的大中型医疗专用设备以及远程会诊中心和远程医学影像诊断中心，建成远程智慧云病理平台，为我院提高医疗技术水平和医疗质量起到支柱作用。医院能开展心、脑血管的介入手术治疗，医院诊疗发展方向为内科治疗外科化、外科手术微创化。目前能解决当地百姓的急、危、重症和常见病、多发病的诊治，实现大病不出县的医改目标。
二、单位机构设置
连南瑶族自治县人民医内设的机构有：门诊、急诊、发热门诊、心血管内科、肾内科、呼吸内科、内分泌内科、消化内科、普外科、骨外科、胸心外科、泌尿外科、妇产科、儿科、中医科、中医康复科、五官科、口腔科等18个临床科室，1个重症监护室（ICU），1个新生儿监护室（NICU）。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
表1
收入支出决算总表
单位：连南瑶族自治县人民医院 单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 649.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 10,153.07 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 358.16 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 10,865.15 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 15.20 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,160.94 | 本年支出合计 | 57 | 10,880.35 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 560.30 | 年末结转和结余 | 59 | 840.89 |
总计 | 30 | 11,721.24 | 总计 | 60 | 11,721.24 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入决算表
单位：连南瑶族自治县人民医院 单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 11,160.94 | 649.71 | 0.00 | 10,153.07 | 0.00 | 0.00 | 358.16 | |
210 | 卫生健康支出 | 11,145.74 | 634.51 | 0.00 | 10,153.07 | 0.00 | 0.00 | 358.16 |
21002 | 公立医院 | 10,986.15 | 474.91 | 0.00 | 10,153.07 | 0.00 | 0.00 | 358.16 |
2100201 | 综合医院 | 10,986.15 | 474.91 | 0.00 | 10,153.07 | 0.00 | 0.00 | 358.16 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 31.38 | 31.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病应急救助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表3
支出决算表
单位：连南瑶族自治县人民医院 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目 编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 10,880.35 | 5,187.21 | 5,693.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 10,865.15 | 5,187.21 | 5,677.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 10,705.56 | 5,067.21 | 5,638.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 10,705.56 | 5,067.21 | 5,638.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 8.21 | 0.00 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 8.21 | 0.00 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 31.38 | 0.00 | 31.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病应急救助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 30.38 | 0.00 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 15.20 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 15.20 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 15.20 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
表4
财政拨款收入支出决算总表
单位：连南瑶族自治县人民医院 单位：万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 649.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 634.51 | 634.51 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 649.71 | 本年支出合计 | 59 | 649.71 | 649.71 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 649.71 | 总计 | 64 | 649.71 | 649.71 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：连南瑶族自治县人民医院 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 649.71 | 569.00 | 80.71 | |
210 | 卫生健康支出 | 634.51 | 569.00 | 65.51 |
21002 | 公立医院 | 474.91 | 449.00 | 25.91 |
2100201 | 综合医院 | 474.91 | 449.00 | 25.91 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 8.21 | 0.00 | 8.21 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 8.21 | 0.00 | 8.21 |
21004 | 公共卫生 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 31.38 | 0.00 | 31.38 |
2101302 | 疾病应急救助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 30.38 | 0.00 | 30.38 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 15.20 | 0.00 | 15.20 |
21110 | 能源节约利用 | 15.20 | 0.00 | 15.20 |
2111001 | 能源节约利用 | 15.20 | 0.00 | 15.20 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：连南瑶族自治县人民医院 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 569.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 449.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 120.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 569.00 | 公用经费合计 | 0.00 | ||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：连南瑶族自治县人民医院 单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。
表8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：连南瑶族自治县人民医院 单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。
表9
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：连南瑶族自治县人民医院 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
一、2024年度收入支出决算总体情况说明
连南瑶族自治县人民医院2024年度总收入11,721.24万元，其中本年收入11,160.94万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入649.71万元，比上年决算数减少330.23万元，下降33.7%。主要变动情况：减少了2023年度归垫的近几年由地方财政负担的疫情防控支出所致。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5.事业收入10,153.07万元，比上年决算数减少2,130.91万元，下降17.3%。主要变动情况：医疗收入减少。
6.经营收入0万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8.其他收入358.16万元，比上年决算数增加159.08万元，增长79.9%。主要变动情况：增加了广东省乡村振兴基金会转入广东省民族宗教委用于清远市连南瑶族自治县医疗补短板帮扶项目
（“促膝疗髋”连南瑶族自治县骨关节炎医疗帮扶项目）。
连南瑶族自治县人民医院2024年度总支出11,721.24万元，其中本年支出10,880.35万元。具体情况如下：
1.基本支出5,187.21万元，比上年决算数减少1,060.94万元，下降17%。主要变动情况：基本工资、绩效工资的减少所致。
2.项目支出5,693.14万元，比上年决算数减少1,800.1万元，下降24%。主要变动情况：医院自有资金项目支出减少所致。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2024年度财政拨款收入支出总表说明
连南瑶族自治县人民医院2024年度财政拨款收入合计649.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入649.71万元，比上年决算数减少330.23万元，下降33.7%；主要变动情况：减少了2023年度归垫的近几年由地方财政负担的疫情防控支出所致；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--
（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。
连南瑶族自治县人民医院2024年度财政拨款支出合计649.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出649.71万元，比年初预算数增加329.71万元，增长103%；主要变动情况：增加了2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）以及 2024年县级医院专科特设岗位补助等项目资金所致；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本
经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--
（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。
三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
连南瑶族自治县人民医院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.4万元，完成全年预算3.4万元的100%，比上年决算数增加3.4万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国
（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）， 比上年决算数增加0 万元， 增长--（ 基数为0 ， 不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.4万元，完成预算 3.4万元的100%，比上年决算数增加3.4万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--
（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.4万元，完成预算3.4万元的100%，比上年决算数增加3.4万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。
2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门为二类事业单位，无“三公”经费财政拨款。
2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据本部门实际需要，使用了“120”急救指挥中心运行保障经费支出救护车日常维修维护费所致。
2024 年度“ 三公” 经费财政拨款支出决算中， 因公出国
（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国
（境）团组0个、累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，其中：公务用车
购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.4万元，公务用车保有量为7辆，主要用于医疗救治服务。本年度本部门发生的3.4万元公务用车运行维护费为“120”急救指挥中心运行保障经费中支出，其余为本部门自筹资金解决。
3.公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门为二类单位，无“三公”经费财政拨款。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况 2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加
0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。
2024年度本单位政府采购支出总额104.13万元，其中：政府采购货物支出33.03万元、政府采购工程支出34.59万元、政府采购服务支出36.51万元。授予中小企业合同金额104.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.38万元，占授予中小企业合同金额的64.7%；货物采购授予中小企业合
同金额占货物支出金额的31.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.06%。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车7 辆； 单位价值100 万元以上设备（ 不含车辆） 21 台
（套）。
绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金449万元，占一般公共预算支出总额的69.11%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出649.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在医保政策性亏损造成的负面影响及医院各方面的支出居高不下引起的亏损下，2025年必须要做好全面预算，严格控制各项支出，开源节流。
绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目和包干经费项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评情况：全年预算数649.71万元，执行数10880.35万元，完成预算的1674.65%。部门整体支出绩效目标
完成情况主要是：提升了医院医疗卫生技术服务水平，医疗服务水平达到基本标准要求，实现大病不出县，提高县域住院率，基本上达到了预期的效益。发现的问题及原因主要是年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的适用范围和内容进行类、款、项三个层次的明细预算。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强医院内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目绩效自评情况：项目全年预算数为139万元，执行数139万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本建立具有权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代化医院管理制度，建立维护公益性，调动积极性、保障可持续的支行新机制和科学合理的补偿机制，提升基层医院医疗卫生技术服务水平，医疗服务水平达到基本标准要求，实现大病不出县，提高县域住院率。发现的问题及原因主要是医院运营资金周转压力大以及政府财政困难，对公立医院的基础设施建设、设备采购投入不足，导致公立医院负债严重，运营困难。下一步改进措施主要是加大财政补偿力度，坚持政府主导，各级财政建立合理的财政分担机制，确保医药卫生体制改革持续、稳定发展。
2024年包干经费项目绩效自评情况：全年预算数为310万元，执行数为310万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我院通过聘请第三方公司从我院环境卫生、标示指引、就诊流程、分/导诊服务、医生服务、护士和药房、医技服
务、总体感觉等19项指标进行第三方满意度调查，及对出院患者进行电话回访，2024我院门诊病人满意度平均90.36分，住院病人满意度平均91.22分，体现患者对我院的诊疗服务能力进一步认可。发现的问题及原因主要是近几年我院因医疗业务收入受诸多因素影响存在不稳定性，人员工资福利、商品和服务费用等医疗支出只增不减，我院2024年人员经费已高达5743万元，政府对我院补助310万元/年，仅占5.39%，医院财务资金陷入困境。下一步改进措施主要是加强对资金的监管，提高财政资金使用效率，缓解医院资金紧张困境，使医院运营状况稳定、健康可持续发展。
财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余（含专用结余）: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费: 指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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