2022年度连南瑶族自治县人民医院 部门决算

目       录

第一部分：连南瑶族自治县人民医院 概况

一、单位 主要职责

二、单位 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：连南瑶族自治县人民医院2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分：连南瑶族自治县人民医院2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县人民医院 概况

一、单位 主要职责

连南瑶族自治县人民医院的主要职责是：县人民医院是县内唯一的一所“二级甲等”综合医院，与其他医疗机构共同组成连南县的主要医疗保障体系，是连南县及周边区域公共医疗卫生体系的重要组成部分，肩负着近20万人民群众的医疗卫生保健。是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的国家二级甲等医院和爱婴医院，现是广东药科大学、连州卫校、韶关医学院，贺州职业技术学院的教学医院。2014年7月1日起广东药科大学附属第一医院全面托管连南县人民医院。医院设备先进，人才荟萃，环境舒适，综合实力雄厚。医院编制床位260张，即将扩张到360张，现有在职职工450人，其中卫生技术人员383人，高、中级职称105人。8位广东省政府特殊岗位专家长期进驻医院进行技术指导，全年约20位左右广东药科大学附属第一医院的医疗技术骨干驻院工作。  

二、单位 机构设置

连南瑶族自治县人民医内设的机构有：门诊、急诊、发热门诊、心血管内科、肾内科、呼吸内科、内分泌内科、消化内科、普外科、骨外科、胸心外科、泌尿外科、妇产科、儿科、中医科、中医康复科、五官科、口腔科等18个临床科室，1个重症监护室（ICU），1个新生儿监护室（NICU）。 

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。  

第二部分：连南瑶族自治县人民医院2022 年度部门决算表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

    2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。  

注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

    2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。  

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。  

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。  

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。  

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。  

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门为二类单位，无“三公”经费财政拨款。  

第三部分：连南瑶族自治县人民医院2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连南瑶族自治县人民医院2022 年度总收入18,833 万元，其中本年收入18,833 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入612.35 万元，比上年决算数减少1,361.16万元，下降69%。主要变动情况：县级公立医院升级建项目、县域医共体微创中心建设项目主体已完成，2022年一般公共预算财政拨款收入减少该项目收入所致。 

2.政府性基金预算财政拨款收入2,560 万元，比上年决算数增加2,560万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年新增地方政府债券转贷资金，主要用于感染楼建设项目2,450万元和购置核酸采样亭、负压救护车及车载设备、仪器110万元。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。

5.事业收入12,911.07 万元，比上年决算数增加1,514.77万元，增长13.3%。主要变动情况：医疗收入增加。 

6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。

8.其他收入2,749.58 万元，比上年决算数增加2,076.06万元，增长308.2%。主要变动情况：一是新增深圳市龙光慈善会捐赠感染楼项目建设资金200万元，二是增加社保退费2,458.98万元。 

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县人民医院2022 年度总支出18,833 万元，其中本年支出17,994.31 万元。具体情况如下：

1.基本支出6,456.83 万元，比上年决算数增加462.29万元，增长7.7%。主要变动情况：补缴以前年度的养老缴费和职业年金所致。 

2.项目支出11,537.48 万元，比上年决算数增加3,488.68万元，增长43.3%。主要变动情况：感染楼建设项目支出所致。 

3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县人民医院2022 年度财政拨款收入合计3,172.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入612.35 万元，比上年决算数减少1,361.16 万元，下降69%；主要变动情况：县级公立医院升级建项目、县域医共体微创中心建设项目主体已完成，2022年一般公共预算财政拨款收入减少该项目收入所致 ；政府性基金预算财政拨款收入2,560 万元，比上年决算数增加2,560 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年新增地方政府债券转贷资金，主要用于感染楼建设项目2,450万元和购置核酸采样亭、负压救护车及车载设备、仪器110万元 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。 

（二）2022 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县人民医院2022 年度财政拨款支出合计3,172.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出612.35 万元，比年初预算数增加302.35 万元，增长97.5%；主要变动情况：补缴以前年度的养老缴费和职业年金所致 ；政府性基金预算财政拨款支出2,560 万元，比年初预算数增加2,560 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：感染楼建设项目支出所致 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。 

三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连南瑶族自治县人民医院2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成全年预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；公务用车运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）。 

2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：本部门为二类单位，无“三公”经费财政拨款。 

2022 年度“三公”经费支出决算等于 上年决算数的主要情况：本部门为二类单位，无“三公”经费财政拨款。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0% ；公务接待费支出0万元，占0% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。2022年本部门没有因公出国（境）费支出。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出0 万元，公务用车保有量为6 辆，主要用于医疗救治服务。电动自行车为2辆，不属于公务用车保有量。本年度本部门发生的公务用车运行维护费为自筹资金，无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出业务。 

3.公务接待费支出0 万元，主要用于本部门本年度无公务接待费支出 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。本部门为二类单位，无“三公”经费财政拨款。 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） 。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额699.14 万元，其中：政府采购货物支出699.14 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额699.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额699.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

（三）国有资产占用情况

截至2022 年12月31日，本单位 共有车辆8 辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是电动自行车; 单位价值100万元以上设备（不含车辆）16 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金65.94万元，占一般公共预算项目支出总额的68.73%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出612.35万元，政府性基金预算支出2,560万元，国有资本经营预算支出0万元，非财政拨款支出14,821.96万元。从评价情况来看，在新冠疫情常态化下，本部门2022年度支出增长过快，2023年需严格控制各项支出，开源节流。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出和“2022年涉农统筹整合转移支付区域”、“县级公立医院专科特设岗位”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数18,833万元，执行数17,994.31万元，完成预算的95.55%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：提升了医院医疗卫生技术服务水平，医疗服务水平达到基本标准要求，实现大病不出县，提高县域住院率，基本上达到了预期的效益。发现的问题及原因主要是预算管理工作有待加强。下一步改进措施主要是强化预算支出责任和效率。

2022年涉农统筹整合转移支付区域项目绩效自评综述：全年预算数为184万元，执行数为5.94万元，完成预算的3.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展4种常见肿瘤（肺癌、肝癌、胃癌、鼻咽癌），4万人次的普筛，提高群众的肿瘤防治意识。针对普筛出的高危人群、确诊人群，建立县域医共体内县－镇联合的全生命周期管理机制以及“三甲医院－县域医共体”联合模式下对肿瘤1~3级预防的综合防治机制及早期双向转诊机制，实现肿瘤的早发现、早治疗，提高肿瘤患者的生存率和生活质量。发现的问题及原因主要是一是资金安排不合理。项目资金安排较晚，加上疫情原因,在安排项目资金时未考虑项目实施难度，导致高危人群医学检查未能按时完成，无法在2022年形成支出。二是因基层卫生院基础设施不完善，加上疫情原因连南县人民医院的病房和人手均不足，安宁病房推进工作暂缓，无法在2022年形成支出。下一步改进措施主要是一是根据实际情况安排资金。依据每个乡镇的实际情况有效的分配筛查指标，对各乡镇完成高危人群医学检查数进行考核，尽快完成高危人群医学检查。二是随之疫情的好转、人手的增加，进一步完善基层卫生院基础设施及人员的培养，后续加快进度，尽快建立一个安宁疗护病房。

县级公立医院专科特设岗位项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘请的4名特岗专家的指导下，医院医疗救治能力得到了很大程度的提升，2022年医院医疗服务收入（不含检查、化验、药品、卫材收入）占比30.27%，同比上升2.44个百分点；通过患者对我院医疗服务、病情告知、工作效率、环境卫生、治疗效果、费用评价等20项指标进行满意度调查，及对出院患者进行电话回访，2022我院门诊病人满意度平均94.8%，比去年提高了1.8%；住院病人满意度平均92.4%，与去年持平，体现患者对我院的诊疗服务能力进一步认可。发现的问题及原因主要是我院4位特岗专家，年薪为30万/人/年，故人员经费支出大于专项资金的预算，超出部分由医院自筹60万，加上新冠疫情形势下，医院财务资金陷入困境。下一步改进措施主要是加强对资金的监管，提高财政资金使用效率，缓解医院资金紧张困境，留住高级专业技术人才。  

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门2022年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价项目。